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目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、財政撥款支出預(yù)算表

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

　　十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

　　十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

　　十二、政府采購支出預(yù)算表

　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　
 

　　

第一部分　部門概況

　　主要職能

       1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險法律法規(guī)及政策，依法收支、管理和運行社會保險基金，實施社會保險業(yè)務(wù)的經(jīng)辦、管理及各項社會保險基金的征繳工作。

　　2. 負責(zé)辦理社會保險登記、變更、注銷等手續(xù)以及參保單位社會保險申報繳費基數(shù)、人數(shù)的核定工作。

　　3. 負責(zé)養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險個人賬戶的管理工作。

　　4. 負責(zé)參保人員養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育保險待遇的審核和支付工作。

　　5. 負責(zé)按時足額進行養(yǎng)老保險等待遇的社會化發(fā)放工作。

　　6. 負責(zé)企業(yè)退休人員關(guān)系和檔案轉(zhuǎn)入社區(qū)，以及退休人員社會化管理費用的歸集等工作。

　　7. 負責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、補充醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、居民醫(yī)療、機關(guān)事業(yè)單位兒童統(tǒng)籌醫(yī)療、離休人員及配偶統(tǒng)籌醫(yī)療、女職工生育保險醫(yī)療費用的審核、結(jié)算工作。

　　8. 負責(zé)按規(guī)定對定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、銀行等社會服務(wù)機構(gòu)進行協(xié)議管理，并按照服務(wù)協(xié)議對“兩定點”單位進行檢查監(jiān)督；負責(zé)對參保單位和個人社會保險費繳納情況進行稽核。

　　9. 負責(zé)編制社會保險基金的預(yù)決算草案。

　　10. 負責(zé)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險，以及城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

　　11. 指導(dǎo)市（縣）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作。

　　12. 承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，市社會保險基金管理中心設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和7個派出辦事機構(gòu)，均為正科級建制，其中異地就醫(yī)管理部為最新增設(shè)機構(gòu)（根據(jù)錫編辦發(fā)﹝2017﹞136號文件規(guī)定）。具體部門、辦事處為：辦公室、黨群工作部、財務(wù)統(tǒng)計部、征繳管理部、企業(yè)養(yǎng)老保險管理部、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險管理部、醫(yī)保管理部、醫(yī)保結(jié)算部、醫(yī)保監(jiān)督部、社保稽核部、綜合業(yè)務(wù)部、監(jiān)察室、社保關(guān)系轉(zhuǎn)移部、工傷保險管理部、異地就醫(yī)管理部及崇安、南長、北塘、錫山、惠山、濱湖區(qū)（含馬山辦事窗口）和新區(qū)等7個辦事處。

　　三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　2019年無錫市社會保險經(jīng)辦管理工作的總體要求是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，貫徹落實省市決策部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想,堅持經(jīng)辦為民、服務(wù)至上的工作理念,堅持推動高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)追求，圍繞全市人力資源和社會保障工作重點，以推進全民參保計劃、精準(zhǔn)待遇保障、強化基金監(jiān)管、提升經(jīng)辦質(zhì)量為工作主線，攻堅克難，開拓創(chuàng)新，積極推動各項民生保障任務(wù)落到實處，持續(xù)加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，堅持不懈全面從嚴(yán)治黨，努力推動我市社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全省前列。

　　一、推動全民參保擴面高質(zhì)量發(fā)展

　　（一）積極推動社保精準(zhǔn)擴面。健全全民參保登記長效管理機制，按季開展新增未參保人員的日常入戶核查工作，全民參保入戶核查登記率達100%；以個稅申報數(shù)據(jù)為參考，定期開展有就業(yè)未參保人員企業(yè)的重點核查工作，實施數(shù)據(jù)多重比對，加強數(shù)據(jù)分析評估，加快社保登記成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，推動社保精準(zhǔn)擴面，實現(xiàn)社會保險從“制度全覆蓋”轉(zhuǎn)向“人群全覆蓋”。市區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險凈增繳費1.96萬人，建筑業(yè)新開工項目工傷保險參保率達95%以上。

　　（二）穩(wěn)慎開展保費清欠工作。依據(jù)省廳“嚴(yán)禁自行組織對企業(yè)歷史欠費進行集中清繳”的工作要求，穩(wěn)慎開展保費清欠工作，聯(lián)合稅務(wù)部門以信用管理為抓手，將欠費行為按照企業(yè)、法人或自然人失信等級進行懲戒，督促其按時足額繳費，降低欠費，力爭應(yīng)保盡保，應(yīng)繳盡繳。

　?。ㄈ├^續(xù)落實社保減負政策。貫徹省市統(tǒng)籌降低社會保險費相關(guān)部署安排，做好各項社保降費政策的延續(xù)執(zhí)行和補充醫(yī)療保險降費率工作，確保社保費現(xiàn)有征收政策穩(wěn)定。會同稅務(wù)部門開展社會保險費征繳工作調(diào)研，為開展規(guī)范省級統(tǒng)籌、費率調(diào)整等工作提供數(shù)據(jù)支撐和決策參考。

　?。ㄋ模┢椒€(wěn)推進征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)。堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，厘清部門職責(zé)邊界，優(yōu)化征管流程，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強信息共享，提高征繳效率，平穩(wěn)推進社保征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)；根據(jù)上級統(tǒng)一安排，企業(yè)單位社保費暫按現(xiàn)行征收體制繼續(xù)征收，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費轉(zhuǎn)由稅務(wù)征收，落實好7月1日起靈活就業(yè)和兩項居保征繳劃轉(zhuǎn)工作，確保社保費征繳業(yè)務(wù)的平穩(wěn)、高效、安全運行。

　　二、推動社保精準(zhǔn)惠民高質(zhì)量發(fā)展

　?。ㄎ澹├^續(xù)推進機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險制度改革。以駐錫軍隊事業(yè)單位、無軍籍事業(yè)單位人員以及編外人員為工作重點，完成市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保繳費7.81萬人的目標(biāo)；做好職業(yè)年金的日常征收及向省的歸集工作；做好公立醫(yī)院及部省屬單位養(yǎng)老保險準(zhǔn)備期清算補結(jié)算掃尾工作；配合做好財政全額撥款單位2017年前職業(yè)年金單位虛帳部分的做實工作。

　?。┚珳?zhǔn)提高社保各類待遇保障水平。切實做好企業(yè)退休人員養(yǎng)老金“15連調(diào)”及居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整工作，提高各類退休人員待遇水平；做好機關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作，做好新待遇視同指數(shù)修正，完成新制度實施后“中人”退休人員養(yǎng)老金計發(fā)核定補差工作；確保各類退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放率達100%；充分利用退休人員檔案電子化的契機，縮短退休人員檔案移交時間，提高退休人員檔案的利用效率。

　?。ㄆ撸┴瀼芈鋵嵄徽鞯剞r(nóng)民社會保障政策。繼續(xù)貫徹落實省政府第93號令，按照“即保即征、應(yīng)收盡收”的原則，建立被征地保障安置審核制度和財務(wù)管理專項制度，落實個人分帳戶的建立、使用和余額處理規(guī)范。加強社會保障安置信息操作系統(tǒng)建設(shè)和對各地區(qū)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把征地人員審核關(guān)，確?；鸢踩?。

　?。ò耍┏掷m(xù)做好醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)工作。積極推進DRGs-PPS試點，建立病案及首頁采集平臺和DRGs結(jié)算系統(tǒng)，著力提高結(jié)算入組率，完成試結(jié)算任務(wù)；做好長護險宣傳、培訓(xùn)、招投標(biāo)、協(xié)議簽訂和管理以及護理機構(gòu)的培育等工作，全面實施長護險制度；有效提升異地就醫(yī)直接劃卡結(jié)算率，降低經(jīng)辦窗口工作量；醫(yī)保三目錄規(guī)范化覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；繼續(xù)下放下沉各類登記業(yè)務(wù)，全面推廣醫(yī)保結(jié)算線上支付，努力為參保職工提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)。

　?。ň牛┩晟?ldquo;三位一體”工傷保險體系。推廣落實補充工傷保險辦法，擴大補充工傷保險覆蓋面，探索商業(yè)保險與工傷保險合作經(jīng)辦的運作模式；健全工傷保險待遇調(diào)整機制，穩(wěn)步實施工傷保險待遇調(diào)整；有序推進工傷預(yù)防體系建設(shè)，實行行業(yè)協(xié)會、大中型企業(yè)自主實施、中小微企業(yè)由第三方機構(gòu)組織實施相結(jié)合的培訓(xùn)模式，持續(xù)改善式工傷預(yù)防培訓(xùn)，年內(nèi)完成工傷預(yù)防培訓(xùn)4400人以上；協(xié)調(diào)推進工傷康復(fù)制度實施，年內(nèi)完成工傷康復(fù)340人以上。

　　（十）切實做好社保關(guān)系轉(zhuǎn)接工作。做好不同制度、不同人群跨統(tǒng)籌區(qū)社保關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，實現(xiàn)臨時賬戶告知制度，確保社保關(guān)系轉(zhuǎn)接工作順暢、快捷、高效；落實《關(guān)于非無錫市區(qū)戶籍人員延長繳費經(jīng)辦事項會議紀(jì)要》及局《養(yǎng)老保險信訪有關(guān)問題會議紀(jì)要》精神，妥善處理部分非無錫市區(qū)戶籍臨時賬戶參保人員養(yǎng)老保險待遇問題，做好符合在我市領(lǐng)取基本養(yǎng)老保險待遇的非無錫市區(qū)戶籍臨時賬戶參保人員異地繳費年限轉(zhuǎn)入接續(xù)工作。

　?。ㄊ唬┚珳?zhǔn)推行社保扶貧惠民工程。實施本地戶籍人員斷保接續(xù)貼息政策新舉措，加強政策宣傳，制定操作細則，招標(biāo)貸款銀行，開發(fā)社銀系統(tǒng)，幫助斷保困難人員跨過繳費“門檻”，確保這項惠民工程辦實辦好，發(fā)揮出政策續(xù)保優(yōu)勢；落實困難居民參保扶貧工作，以民政建檔立卡困難人員為基數(shù)，做好人員標(biāo)識，動態(tài)掌握參保和待遇保障情況，做好保費代扣代繳工作。

　　三、推動社保基金監(jiān)管高質(zhì)量發(fā)展

　?。ㄊ┣袑嵓訌娀痤A(yù)算管理。按照部社?；痤A(yù)決算管理標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制2019年度各類社?；痤A(yù)決算報告，努力提高預(yù)算的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，做到基金收入在一定增長幅度內(nèi)的超預(yù)算完成，基金支出在預(yù)算范圍內(nèi)保證支付，提高基金運行效益。全年市本級社會保險基金收入達到460億元。

　?。ㄊ┮?guī)范開展社保繳費基數(shù)核定。根據(jù)上級保持現(xiàn)有征收制度穩(wěn)定的要求，采用“全量網(wǎng)上自查為主、重點抽查核定為輔”的方式，對10人以上單位采取由單位在網(wǎng)上進行全員參保、足額申報的自我核查；對未進行網(wǎng)上自查申報的單位實施重點抽查核定。年度繳費基數(shù)核定補申報率達98%以上，補申報到賬率100%。

　?。ㄊ模┰鷮嶉_展稽核監(jiān)督管理工作。通過細化、規(guī)范稽核實際操作辦法，明確操作口徑，提升稽核效能；通過事先分析重點稽核對象的單位行業(yè)分類、工作特性、參保情況等要素，實施精準(zhǔn)稽核；加強工傷先行支付追償辦法調(diào)研，完善追償流程，加強外部協(xié)作，提高追償效果；依托人社部即將出臺的社保領(lǐng)域失信“黑名單”管理辦法，加強與市信用辦、法院、檢察院等單位合作，充分發(fā)揮“信用”體系的“懲戒”作用。

　?。ㄊ澹┎粩嗉訌娽t(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管。持續(xù)開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動，公開舉報電話，建立舉報獎勵機制，堅持“零容忍”態(tài)度，切實維護醫(yī)?；鸬陌踩煌晟浦悄鼙O(jiān)控體系建設(shè)，夯實基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，推進醫(yī)生端部署，升級改造規(guī)則庫，提升人臉識別技術(shù)，研發(fā)預(yù)警預(yù)報功能；按頻次按比例開展病歷檢查工作，開展兩節(jié)期間、特殊人群、門診統(tǒng)籌、社會門診部等專項檢查，嚴(yán)厲打擊各類欺詐騙保行為。

　　（十六）創(chuàng)新待遇領(lǐng)取資格認證方式。在繼續(xù)推行異地退休人員手機APP資格認證的基礎(chǔ)上，充分利用“無錫人社”微信公眾號和“大數(shù)據(jù)”系統(tǒng)進行信息比對，把好待遇核定支付關(guān)，切實做好企事業(yè)單位離退休人員生存資格認證和供養(yǎng)直系親屬資格認證；協(xié)助異地社保經(jīng)辦機構(gòu)做好疑似重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的核查工作，同時推進本地特定退休人員的資格認證工作及對于外地特定人員進行實地走訪，把好基金的出口關(guān)。

　?。ㄊ撸├^續(xù)推進業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。結(jié)合金保工程升級，進一步推進社會保險業(yè)務(wù)財務(wù)一體化建設(shè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流和資金流的統(tǒng)一，支付數(shù)據(jù)及時回寫系統(tǒng)，業(yè)務(wù)人員財務(wù)人員可同步查詢，雙向監(jiān)督，進一步提高工作效率；建立中心內(nèi)部基金賬戶間資金劃撥審批制度，清理規(guī)范整合基金賬戶，加強對基金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管，保障基金安全。

　?。ㄊ耍┙∪晟苾?nèi)控監(jiān)管機制。抓住社保信息系統(tǒng)升級改造契機，進一步梳理內(nèi)控構(gòu)稽關(guān)系，健全完善內(nèi)控技防措施；進一步梳理廉政風(fēng)險點，制定防控措施，健全風(fēng)險防控體系；全面落實內(nèi)控三級檢查機制，嚴(yán)格執(zhí)行中心內(nèi)控規(guī)程，大額報銷業(yè)務(wù)復(fù)審率達到100%，全部經(jīng)辦業(yè)務(wù)抽查率達到7%，整改率100%。

　　四、推動社保經(jīng)辦能力建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展

　　（十九）進一步加強標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。依據(jù)機構(gòu)改革過程中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及職能變化的情況，適時啟動中心標(biāo)準(zhǔn)體系的調(diào)整工作；加強標(biāo)準(zhǔn)化督導(dǎo)工作，力求標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)的全覆蓋；進一步落實“讓標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)經(jīng)辦”的理念，通過促進業(yè)務(wù)優(yōu)化、拓展服務(wù)手段、創(chuàng)新服務(wù)模式等手段，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)辦工作的引領(lǐng)推動作用。積極參與全國社保標(biāo)準(zhǔn)化起草修訂工作，保持無錫社保標(biāo)準(zhǔn)化在全國的領(lǐng)先地位。

　?。ǘ┓e極推進窗口服務(wù)“綜合柜員制”改革。配合市局做好人社系統(tǒng)“一窗式”綜合窗口建設(shè)，打破按部門設(shè)置窗口的傳統(tǒng)服務(wù)模式，繼續(xù)打造窗口綜合接件、內(nèi)部高效流轉(zhuǎn)、辦結(jié)線上反饋的現(xiàn)代經(jīng)辦模式，將社保服務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)、移動端、自動終端等延伸，推行網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)審、網(wǎng)上經(jīng)辦、網(wǎng)上繳費等服務(wù)，打造社保業(yè)務(wù)就近能辦、同城通辦、異地可辦、網(wǎng)上照辦、馬上就辦的“五辦式”公共服務(wù)體系。

　?。ǘ唬├^續(xù)深化“放管服”改革工作。大力推進互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進技術(shù)與社保系統(tǒng)的有機結(jié)合，進一步創(chuàng)新改進服務(wù)方式，簡化優(yōu)化服務(wù)經(jīng)辦流程，通過縱深推進“放管服”改革，達到經(jīng)辦規(guī)則更明了，服務(wù)體系更健全，服務(wù)手段更優(yōu)化，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，社保政策更惠民，服務(wù)形象更優(yōu)質(zhì)，為參保單位和群眾提供更加清晰明了、方便快捷、智能多樣的社保服務(wù)，不斷提升服務(wù)水平和群眾滿意度。

　?。ǘ┥钊胪七M“數(shù)字人社”新三年計劃。按照市局的工作部署，加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，做好社保信息系統(tǒng)升級改造上線運行工作，并將系統(tǒng)改造升級工作與中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和社保公共服務(wù)事項改進工作緊密結(jié)合起來，同時依托電子檔案系統(tǒng)，進一步推進社保窗口業(yè)務(wù)無紙化服務(wù)，建立支撐經(jīng)辦、服務(wù)群眾、功能完備、安全可靠的社會保險管理信息系統(tǒng)。

　　五、推動中心內(nèi)部管理高質(zhì)量發(fā)展

　?。ǘ膰?yán)從實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，修訂完善“五張清單”，立足問題清單、狠抓責(zé)任落實、強化責(zé)任考核、從嚴(yán)責(zé)任追究；持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定、省市委十項規(guī)定精神，創(chuàng)新廉政教育方式，不斷增強廉政教育的實效性；系統(tǒng)開展黨章黨規(guī)黨紀(jì)和時政要義的學(xué)習(xí)，督促廣大黨員干部不斷強化政治意識，做到守根本明方向；深化運用“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。

　?。ǘ模┓e極夯實基層黨建工作基礎(chǔ)。制定黨員干部年度政治理論學(xué)習(xí)計劃，組織全體干部職工持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神；積極開展“不忘初心、牢記使命”主題教育等活動；持續(xù)加強黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，完善黨建平臺，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；鼓勵創(chuàng)先爭優(yōu)，激勵廣大黨員干部凝心聚力，奮發(fā)作為，為社保事業(yè)發(fā)展再譜新篇章。

　?。ǘ澹┲ψズ酶刹筷犖榻ㄔO(shè)。認真做好機構(gòu)改革實施過程中的干部人事保障工作；抓住機構(gòu)改革契機，有效推進干部交流輪崗工作；加強干部教育培養(yǎng)，打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖?；積極推動“三項機制”落地落實，建立健全績效考核機制，著力構(gòu)建崇尚實干、強化擔(dān)當(dāng)?shù)恼蚣铙w系；堅持好干部標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范干部選拔任用程序，嚴(yán)肅干部工作紀(jì)律，樹立鮮明的用人導(dǎo)向，加大年輕干部培養(yǎng)選拔任用力度，充分發(fā)揮各個層級干部的積極性。

　?。ǘ娀麄骱驼{(diào)查研究工作。圍繞社保重點和難點工作，有針對性地做好課題研究，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化；強化意識形態(tài)陣地管理，充分利用中心網(wǎng)站、新聞媒體、微信公眾號、微博等宣傳平臺，加大社保政策宣傳和解讀力度，積極主動回應(yīng)社會熱點焦點問題；把握正確輿論導(dǎo)向，傳播社保好人好故事，弘揚主旋律，傳遞正能量，營造社保良好的主流意識形態(tài)工作氛圍。

　?。ǘ撸┲娀翱谧黠L(fēng)建設(shè)。組織中心業(yè)務(wù)技能大比武大練兵活動，選拔優(yōu)秀選手，參與市局組織的技能大比武大練兵活動，著力提升干部職工業(yè)務(wù)水平；積極推行窗口工作人員使用文明用語，做到微笑服務(wù)，實現(xiàn)窗口經(jīng)辦服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量“雙提升”；加大對先進單位、先進個人和先進事跡的宣傳力度，加大對不作為、不善為、亂作為行為的查處力度，并將查處結(jié)果進行公開點名、曝光和通報；聘請第三方專業(yè)機構(gòu)，轉(zhuǎn)變明察暗訪方式，加大明察暗訪和違規(guī)行為查處力度。

　?。ǘ耍┰鷮嶉_展文明單位創(chuàng)建工作。組織全體干部職工，認真學(xué)習(xí)、努力踐行社會主義核心價值觀；認真開展“社保服務(wù)進萬家”為主題的社保志愿者服務(wù)活動，深入企業(yè)園區(qū)、街道社區(qū)、公共場所等，宣傳社保政策法規(guī)，聽取各方意見建議；開展社保文化建設(shè)，組織豐富多彩的文體活動，提高隊伍素質(zhì)水平，努力爭創(chuàng)更高層次的文明單位。

　?。ǘ牛┘訌娦旁L維穩(wěn)和法治工作。嚴(yán)格落實中央和省市關(guān)于信訪工作責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，加強對內(nèi)聯(lián)動和對外協(xié)作，做好市政府“12345”服務(wù)熱線的答復(fù)處理和領(lǐng)導(dǎo)接訪工作；建立內(nèi)部信訪考核機制，有效防范和處理突發(fā)性和群體性事件，妥善解決群眾合理訴求，不斷提高信訪事項辦理質(zhì)量和效率。提升法治意識，加強人社法律法規(guī)宣傳和法治教育培訓(xùn)，保持中心行政復(fù)議和訴訟零敗訴的良好局面。

第二部分　2019年度部門預(yù)算表

　　具體內(nèi)容詳見附件

第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心部門2019年度收入、支出預(yù)算總計106704.51萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少23817.39萬元，減少18.24%。主要原因是本年度不安排補充醫(yī)療保險彌補支出以及預(yù)計機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計106704.51萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預(yù)算總計67665.91萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算67665.91萬元，與上年相比增加116.01萬元，主要原是人員變動及預(yù)算定額調(diào)整。

　?。?）無政府性基金收入預(yù)算。

　　2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計39038.6萬元。與上年相比減少23933.4萬元，主要原因是本年度減少了補充醫(yī)療保險的支出預(yù)算。

　　3．無其他資金收入預(yù)算。

　　4．無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計106704.51萬元。包括：

　　1．社會保障和就業(yè)（類）支出49605.26萬元，主要用于社保中心本級行政開支和社會保險基金的市級財政補助。與上年相比增加85.09萬元，基本與上年持平。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出23349.33萬元，主要用于醫(yī)療保險補助。與上年相比增加1261.35萬元。

　　3．住房保障（類）支出929.91萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動及基數(shù)調(diào)整與上年相比增加32.16萬元。

　　4. 其他（類）支出32820萬元，主要用于各類社會保險基金財政補助。與上年相比減少25196萬元。主要原因是本年度不安排補充醫(yī)療保險基金的補助支出。

　　根據(jù)支出用途分，本年度基本支出4433.44萬元，項目支出102271.06萬元，其中運轉(zhuǎn)類項目86.86萬元，政府專項資金102184.20萬元。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年收入預(yù)算合計106704.51萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入67665.91萬元，占63.41%；

　　財政專戶管理資金39038.60萬元，占36.59%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年支出預(yù)算合計106704.51萬元，其中：

　　基本支出4433.44萬元，占4.16%；

　　項目支出102271.06萬元，占95.84%；

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年度財政撥款收、支總預(yù)算67665.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加116.01萬元，基本與上年持平。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年財政撥款預(yù)算支出   67665.91萬元，占本年支出合計的63.41%%。與上年相比，財政撥款支出增加116.01萬元，基本與上年持平。

　　其中：

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）

　　1．人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）支出2874.75萬元，與上年相比減少1638.83萬元。主要原因是本年度調(diào)整了政府功能分類科目，部分經(jīng)辦機構(gòu)人員經(jīng)費調(diào)整入其他款項安排。

　　2．人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）支出450萬元，比上年增加450萬元，主要原因也是分年度政府功能分類調(diào)整，原先在其他款項中安排的居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費本年度在此款項中安排。

　　3. 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出372.51萬元，比上年增加372.51萬元，主要原因也是分年度政府功能分類調(diào)整，原先在其他款項中安排的機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費本年度在此款項中安排。

　　4. 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出149萬元，比上年增加149萬元，主要原因也是分年度政府功能分類調(diào)整，原先在其他款項中安排的機關(guān)事業(yè)年金繳費本年度在此款項中安排。

　　5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出3500萬元，比上年增加500萬元，主要原因是財政對居民養(yǎng)老的補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出25000萬元，較上年增加25000萬元，主要主要原因也是分年度政府功能分類調(diào)整，原先在其他款項中安排的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資金本年度在此款項中安排。

　　6. 財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）支出14909萬元，較上年增加12669萬元，主要用于分三年做實機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶。

　　7. 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出2350萬元，較上年增加2183.41萬元，主要原因是本年度新增了長期護理保險和貸款繳納養(yǎng)老保險貼息項目。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）

　　1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7576.33萬元，較上年減少201.64萬元。

　　2. 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）支出8400萬元，較上年增加400萬元，主要原因是財政對居民醫(yī)療保險補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　3. 優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）支出1154.4萬元，較上年減少199.6萬元，主要增加了專戶管理資金的支出預(yù)算，減少財政撥款支出。

　　（三）住房保障支出（類）

　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出332.75萬元，較上年增加9.82萬元。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出341.65萬元，較上年減少13.56萬元。

　　3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出255.52萬元，較上年增加35.92萬元。

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年度財政撥款基本支出預(yù)算4433.44萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費3943.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費490.29萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算67665.91萬元，與上年相比，財政撥款支出增加116.01萬元，基本與上年持平。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算4433.44萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費3943.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費490.29萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出12.95萬元，占“三公”經(jīng)費的28.18%；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出33.01萬元，占“三公”經(jīng)費的71.82 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出12.95萬元，比上年預(yù)算增加0.95萬元，主要是根據(jù)本年度出國安排地區(qū)以發(fā)達地區(qū)為主，食宿費用偏高。

　　2．公務(wù)接待費預(yù)算支出18.71萬元，比上年預(yù)算增加18.71萬元，主要原因是本年度承擔(dān)DRGS試點，聘請外地專家和接待各省市調(diào)研預(yù)計將大幅增加。

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出44.06萬元，比上年預(yù)算減少23.5萬元，主要原因是壓縮會議規(guī)模和人數(shù)。

　　無錫市社會保險基金管理中心2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出29.02萬元，比上年預(yù)算增加3.84萬元，主要原因是新增黨員培訓(xùn)任務(wù)。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年度無政府性基金支出預(yù)算。

　　十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　2019年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出388.82

　　萬元，與上年相比增加22.29萬元，增長6%。主要原因是：本年度福利費等定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2019年度政府采購支出預(yù)算總額62.75萬元，其中：擬采購貨物支出62.75萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門無車輛。

　　單價50萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2019年本部門共12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計102184.2萬元。

　　以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計至萬元。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

　　附件：無錫市社會保險基金管理中心2019年度預(yù)算公開表.pdf

來源：無錫市社會保險基金管理中心